Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO D MAIO/2026 |
3.182,14 |
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| 26/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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3.182,14 |
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| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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8,50 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI JANTAS, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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95,00 |
| 26/05/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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445,50 |
| 27/05/2026 |
Pagamento de Empenho 8085/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.633,14 |
| TOTAL |
3.182,14 |
3.182,14 |
3.182,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
