| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: M DE CAMPOS ACADEMIA |
| Número do empenho: | 85 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NO INTERIOR E NA CIDADE (ITENS 03 E 04) COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ATIVIDADES FÍSICAS C/ OBJETIVO DE MELHORAR O CUIDADO DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NAO TRANSMISSÍVEIS, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 06-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53-2025. VIGÊNCIA: 09/06/2026. | 38.464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | VALOR REF SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NO INTERIOR E NA CIDADE (ITENS 03 E 04) COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ATIVIDADES FÍSICAS C/ OBJETIVO DE MELHORAR O CUIDADO DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS NAO TRANSMISSÍVEIS, COM CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 06-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53-2025. VIGÊNCIA: 09/06/2026. | 38.464,00 | ||
| 30/01/2026 | VALOR REF SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NO INTERIOR E NA CIDADE (ITENS 03 E 04) COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ATIVIDADES FÍSICAS C/ OBJETIVO DE MELHORAR O CUIDADO DAS PESSOASE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 53-2025. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/4072; E/4073 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF JAN/26. | 7.692,80 | ||
| TOTAL | 38.464,00 | 7.692,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 38.464,00 | |||
