| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 8552 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.00 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 243/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 958/2026. | 146,67 | 6.013,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 243/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 958/2026. | 6.013,47 | ||
| 29/05/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 243/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 958/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 451 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 6.013,47 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.724,83 | ||
| 03/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8552/2026 | 288,64 | ||
| TOTAL | 6.013,47 | 6.013,47 | 6.013,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/05/2026 | 288,64 | 3365/2026 | Lançada |
| TOTAL | 288,64 |
