| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 8553 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.60 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA ALTA PRESSÃO, PORTA INJETOR E FILTRO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO E TROCA DAS PEÇAS NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 243/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE COMPRA 959/2026. | 1.000,00 | 15.595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA ALTA PRESSÃO, PORTA INJETOR E FILTRO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO E TROCA DAS PEÇAS NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 243/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE COMPRA 959/2026. | 15.595,00 | ||
| 28/05/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA ALTA PRESSÃO, PORTA INJETOR E FILTRO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO E TROCA DAS PEÇAS NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 243/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 96/2025 E ORDEM DE COMPRA 959/2026. LIQUDADO CFE. DANFE Nº 26841 ANEXA E ATESTADA PELOFISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 15.595,00 | ||
| 02/06/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 15.407,86 | ||
| 02/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8553/2026 | 187,14 | ||
| TOTAL | 15.595,00 | 15.595,00 | 15.595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/05/2026 | 187,14 | 3301/2026 | Lançada |
| TOTAL | 187,14 |
