| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
| Número do empenho: | 8568 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MAQUIAGEM COMPLETA COM CÍLIOS | 162,17 | 486,51 |
| 3.00 | PENTEADO PRESO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA 03 SOBERANAS DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA FEIRA OUTLET 2026, NO DIA 29 DE MAIO, CFE DFD SE/CULTURA Nº 165/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 2/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 969/2026. | 181,67 | 545,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | MAQUIAGEM COMPLETA COM CÍLIOS PENTEADO PRESO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA 03 SOBERANAS DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA FEIRA OUTLET 2026, NO DIA 29 DE MAIO, CFE DFD SE/CULTURA Nº 165/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 2/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 969/2026. | 1.031,52 | ||
| 08/06/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA 03 SOBERANAS DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA FEIRA OUTLET 2026, NO DIA 29 DE MAIO, CFE DFD SE/CULTURA Nº 165/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 2/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 969/2026. LIQUIDADOCFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CAROLINE ZIMPEL. | 1.031,00 | ||
| 08/06/2026 | ANULADO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE NF. | -0,52 | ||
| 15/06/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.031,00 | ||
| TOTAL | 1.031,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
