| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 8572 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do(a) Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Água mineral com gás: Água mineral. Natural. Potável. Com gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, | 1,55 | 92,78 |
| 120.00 | Água mineral sem gás: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, | 1,39 | 166,48 |
| 99.00 | Água mineral copo 200 ml: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em copos de 200 ml, de policarbonato, | 1,32 | 130,34 |
| 7.00 | Àgua Mineral bombona 20 lts: Àgua Mineral bombona 20 lts: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, DO VICE PREFEITO E FEIRA DO OUTLET, CFE DFD SAP Nº 053/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 972/2026. | 20,75 | 145,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Água mineral com gás: Água mineral. Natural. Potável. Com gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, Água mineral sem gás: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, Água mineral copo 200 ml: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em copos de 200 ml, de policarbonato, Àgua Mineral bombona 20 lts: Àgua Mineral bombona 20 lts: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA, DO VICE PREFEITO E FEIRA DO OUTLET, CFE DFD SAP Nº 053/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 972/2026. | 534,84 | ||
| 28/05/2026 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -534,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
