| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 8577 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | Café solúvel 200g (vidro): Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Torrado no ponto médio. Odor e sabor característicosUNIDADE/vidro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 UNIDADES DE CAFÉ 200G PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 229/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 974/2026. | 28,09 | 1.348,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Café solúvel 200g (vidro): Café solúvel granulado, embalagem de vidro. Aglomerado. Ingredientes: 100% café puro. Torrado no ponto médio. Odor e sabor característicosUNIDADE/vidro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 UNIDADES DE CAFÉ 200G PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 229/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 974/2026. | 1.348,43 | ||
| TOTAL | 1.348,43 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.348,43 | |||
