| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 8578 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CABINE E REGULAGEM DO CABO DE ACIONAMENTO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE DFD FROTAS Nº 241/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 975/2026. | 140,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CABINE E REGULAGEM DO CABO DE ACIONAMENTO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE DFD FROTAS Nº 241/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 975/2026. | 420,00 | ||
| 08/09/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CABINE E REGULAGEM DO CABO DE ACIONAMENTO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE DFD FROTAS Nº 241/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 975/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 420,00 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 8578/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
