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Última atualização realizada em 12/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOSE MARCOS DE SOUZA PORTELLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8596 Data de lançamento: 29/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 24 (TRECHO 8) - 155KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,56 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 69/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/05/2027. 92.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 24 (TRECHO 8) - 155KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,56 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 69/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/05/2027. 92.000,00
29/05/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 24 (TRECHO 8) - 155KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,56 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 69/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 1, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF MAIO. 2.120,40
03/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 24 (TRECHO 8) - 155KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,56 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 69/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 1, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF MAIO. 2.120,40
08/06/2026 ESTORNADO POR TÉRMINO DO CONTRATO DEVIDO A NOVA LICITAÇÃO. -89.879,60
TOTAL 2.120,40 2.120,40 2.120,40
SALDO A PAGAR 0,00


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