| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 8599 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 97 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REVISÃO PROGRAMADA DE 80.000KM, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO SPRINTER 417 FROTA 238 PLACA TQQ1E86, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 256/2026, PARECER JURÍDICO Nº 189/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 97/2026. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Mauro Constantino | 1.079,70 | 1.079,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REVISÃO PROGRAMADA DE 80.000KM, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO SPRINTER 417 FROTA 238 PLACA TQQ1E86, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 256/2026, PARECER JURÍDICO Nº 189/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 97/2026. Fiscal Titular: Vanderlei de Almeida Fiscal Suplente: Mauro Constantino | 1.079,70 | ||
| 08/06/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REVISÃO PROGRAMADA DE 80.000KM, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO SPRINTER 417 FROTA 238 PLACA TQQ1E86, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 256/2026, PARECER JURÍDICO Nº 189/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 97/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1191 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 1.079,70 | ||
| TOTAL | 1.079,70 | 1.079,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.079,70 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/06/2026 | 51,82 | 3671/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 51,82 |
