| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INFODATAHD RECUPERADORA DE DADOS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 8608 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 102 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço técnico especializado para atuação direta na unidade de armazenamento HP S700 1TB SSD EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATUAÇÃO DIRETA NA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO HP S700 1TB SSD, NÚMERO DE SÉRIE HBSA41290300346, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS ARMAZENADOS NA MÍDIA, CFE PARECER JURÍDICO Nº 196/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102-2026. Fiscal Titular: Andrigo F | 5.970,00 | 5.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Prestação de serviço técnico especializado para atuação direta na unidade de armazenamento HP S700 1TB SSD EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATUAÇÃO DIRETA NA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO HP S700 1TB SSD, NÚMERO DE SÉRIE HBSA41290300346, COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS ARMAZENADOS NA MÍDIA, CFE PARECER JURÍDICO Nº 196/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102-2026. Fiscal Titular: Andrigo Fenner Fiscal Suplente: Jeison Drum | 5.970,00 | ||
| 29/05/2026 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -5.970,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
