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Exercício: 2026
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	861	Data de lançamento:	27/01/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHO. MENSAL R$ 72,52.		870,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2026	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHO. MENSAL R$ 72,52.	870,24
27/01/2026	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/ STASH BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADM E PLANEJAMENTO JAIR L.SCORTEGAGNA REF.JANEIRO/2026.		72,52
28/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 861/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			72,52
24/02/2026	VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/ STASH BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS. LIQUIDADO CFE.DÉBITO NO ICM E CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADM.PLANEJ.EVERTON LAGEMANN REF.FEV/2026.		72,52
26/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 861/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			72,52
TOTAL		870,24	145,04	145,04
SALDO A PAGAR				725,20