| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 |
| Número do empenho: | 8614 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTE TERAPIA COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO PARA PACIENTES DO CAPS, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 06-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52-2025. VIGÊNCIA: 09/06/2026.EMP. COMP AO Nº 52/26. | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTE TERAPIA COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO PARA PACIENTES DO CAPS, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 06-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52-2025. VIGÊNCIA: 09/06/2026.EMP. COMP AO Nº 52/26. | 1.160,00 | ||
| 29/05/2026 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTE TERAPIA COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER OFICINA DE ARTESANATO PARA PACIENTES DO CAPS, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 06-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 52-2025. VIGÊNCIA: 09/06/2026.EMP. COMP AO Nº 52/26. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JOICE MARQUES. | 1.160,00 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
