| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 863 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Fiscalização Tributária | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA FAZENDA BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS. MENSAL R$ 72,52. | 870,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/SECRETARIA DA FAZENDA BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS. MENSAL R$ 72,52. | 870,24 | ||
| 27/01/2026 | VALOR REF AQUISIÇÃO DE 02 LINHAS TELEFÔNICAS P/ SEC. FAZENDA BEM COMO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P/PAGAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS ATRAVÉS DO COMAJA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO JAIR SCORTEGAGNA REF.JANEIRO/2025. | 72,52 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 863/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 72,52 | ||
| TOTAL | 870,24 | 72,52 | 72,52 | |
| SALDO A PAGAR | 797,72 | |||
