| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8696 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº78/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3430. | 2.404,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº78/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3430. | 2.404,71 | ||
| 29/05/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,96 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº78/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3430. LIQUIDADO CFE NF 189, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF MAIO. LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR. | 2.404,71 | ||
| 03/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8696/2026 CALUMAS TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 5242 | 2.404,71 | ||
| TOTAL | 2.404,71 | 2.404,71 | 2.404,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
