| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 87 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Comunicação, Energia e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. | 93.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. | 93.400,00 | ||
| 18/02/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. | 8.644,84 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.644,84 | ||
| 11/03/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. FEVEREIRO/2026. | 8.807,64 | ||
| 17/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.807,64 | ||
| TOTAL | 93.400,00 | 17.452,48 | 17.452,48 | |
| SALDO A PAGAR | 75.947,52 | |||
