Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE MAQUINARIO E VEÍCULOS DA SMOV POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. |
142.000,00 |
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| 29/05/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE MAQUINARIO E VEÍCULOS DA SMOV POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. LIQUIDADO CFE. RELATORIO/ FATURA ANEXA E ATESADA PELO FISCAL TIAGO LUIZ CEOLIN.MAI/26 |
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8.311,36 |
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| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8708/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.105,81 |
| 09/06/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8708/2026 |
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205,55 |
| 30/06/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE MAQUINARIO E VEÍCULOS DA SMOV POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TIAGO LUIS CEOLIN. JUN/26 |
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7.196,01 |
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| 08/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8708/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.196,01 |
| TOTAL |
142.000,00 |
15.507,37 |
15.507,37 |
| SALDO A PAGAR |
126.492,63 |
