Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SMOV- ILUMUNAÇÃO PUBLICA POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. |
9.000,00 |
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| 29/05/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SMOV- ILUMUNAÇÃO PUBLICA POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. LIQUIDADO CFE. RELATORIO/ FATURA ANEXA E ATESADA PELO FISCAL TIAGO LUIZ CEOLIN. |
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1.348,61 |
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| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8709/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.348,61 |
| 30/06/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SMOV- ILUMUNAÇÃO PUBLICA POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TIAGO LUIS CEOLIN. |
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588,58 |
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| 08/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8709/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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586,19 |
| 08/07/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8709/2026 |
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2,39 |
| TOTAL |
9.000,00 |
1.937,19 |
1.937,19 |
| SALDO A PAGAR |
7.062,81 |
