| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 8750 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 39 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 29/05/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.000,00 | |||
