Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE - TRANSPORTES POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. |
74.000,00 |
|
|
| 29/05/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE - TRANSPORTES POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026.LIQUIDADO CFE. FATURA/RELATORIO ANEXO E AUTORIZADO PELO FISCAL TIAGO LUIS CEOLIN.MAI/26 |
|
7.168,84 |
|
| 09/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8754/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.168,84 |
| 30/06/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE - TRANSPORTES POR ME LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E AUTORIZADA PELO FISCAL TIAGO LUIS CEOLIN.JUN/26IO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. |
|
10.227,44 |
|
| 07/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8754/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.227,44 |
| 31/07/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE - TRANSPORTES POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026.LIQUIDADO CFE RELATÓRIO E FATURA 143093 ANEXOS E AUTORIZADOS PELO FISCAL DE CONTRATO TIAGO CEOLIN. REF JULHO/26. |
|
9.787,33 |
|
| 31/07/2026 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA LIQUIDAR EM OUTRO RECURSO VINCULADO. |
|
-9.787,33 |
|
| 30/09/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE - TRANSPORTES POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. LIQUIDADO CFE FATURA 146735 E RELATÓRIO ANEXOS E AUTORIZADOS PELO FISCAL DE CONTRATO TIAGO CEOLIN. REF SET/26. |
|
11.442,26 |
|
| 08/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8754/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.442,26 |
| 30/10/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE - TRANSPORTES POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. LIQUIDADO CFE. FATURA 14789 ANEXA E AUTORIZADA PELO FISCAL TIAGO LUIS CEOLIN. OUT/26 |
|
14.768,07 |
|
| 06/11/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8754/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.692,02 |
| 06/11/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8754/2026 |
|
|
76,05 |
| TOTAL |
74.000,00 |
43.606,61 |
43.606,61 |
| SALDO A PAGAR |
30.393,39 |
