| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 8754 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE - TRANSPORTES POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. | 74.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE - TRANSPORTES POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. | 74.000,00 | ||
| 29/05/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE - TRANSPORTES POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026.LIQUIDADO CFE. FATURA/RELATORIO ANEXO E AUTORIZADO PELO FISCAL TIAGO LUIS CEOLIN.MAI/26 | 7.168,84 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8754/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.168,84 | ||
| TOTAL | 74.000,00 | 7.168,84 | 7.168,84 | |
| SALDO A PAGAR | 66.831,16 | |||
