| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANSUS SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8772 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ABRANGENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, PELO PERÍODO DE 19/03 À 30/04, DEVIDO CONCLUSÃO DAS ETAPAS PARA HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO NO PERÍODO, CFE DFD DMMA Nº 11/2026, PARECER JURÍDICO Nº 201/2026 E TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 27 DE MAIO DE 2026. | 69.571,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ABRANGENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, PELO PERÍODO DE 19/03 À 30/04, DEVIDO CONCLUSÃO DAS ETAPAS PARA HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO NO PERÍODO, CFE DFD DMMA Nº 11/2026, PARECER JURÍDICO Nº 201/2026 E TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 27 DE MAIO DE 2026. | 69.571,65 | ||
| 29/05/2026 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, ABRANGENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, PELO PERÍODO DE 19/03 À 30/04, PARECER JURÍDICO Nº 201/2026 E TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 27 DE MAIO DE 2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 10279 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO LIBERTO L. FRANKEN. | 69.571,65 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 64.145,06 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8772/2026 | 2.087,15 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8772/2026 | 3.339,44 | ||
| TOTAL | 69.571,65 | 69.571,65 | 69.571,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/05/2026 | 2.087,15 | 3565/2026 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/05/2026 | 3.339,44 | 3565/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5.426,59 |
