| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 8788 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 06 E 07 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE.MEMORANDO SECTD Nº85/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. VIGÊNCIA: 01/09/2026. COMPL. AO EMPENHO 740/2026. | 1.640,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 06 E 07 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE.MEMORANDO SECTD Nº85/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. VIGÊNCIA: 01/09/2026. COMPL. AO EMPENHO 740/2026. | 1.640,70 | ||
| 29/05/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTES 06 E 07 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CFE.MEMORANDO SECTD Nº85/2026, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2025. VIGÊNCIA: 01/09/2026. COMPL. AO EMPENHO 740/2026. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1583 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. REF ENTREGA 19.05 | 1.640,70 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 8788/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.640,70 | ||
| TOTAL | 1.640,70 | 1.640,70 | 1.640,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
