| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 8801 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SMOVPOR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. | 791,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SMOVPOR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. | 791,91 | ||
| 29/05/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SMOVPOR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. LIQUIDADO CFE. RELATORIO/FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL TIAGO CEOLIN. | 791,91 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 8801/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 791,91 | ||
| TOTAL | 791,91 | 791,91 | 791,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
