| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
| Número do empenho: | 8909 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.61 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E COMPLETA NO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO ABT 1778 PLACA JBM 1A37 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE DFD CBM Nº 237/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2025 E ORDEM DE COMPRA 995/2026. | 1.000,00 | 610,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E COMPLETA NO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO ABT 1778 PLACA JBM 1A37 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE DFD CBM Nº 237/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2025 E ORDEM DE COMPRA 995/2026. | 610,98 | ||
| 11/06/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E COMPLETA NO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO ABT 1778 PLACA JBM 1A37 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE DFD CBM Nº 237/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100-2025 E ORDEM DE COMPRA 995/2026.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 836 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 610,98 | ||
| TOTAL | 610,98 | 610,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 610,98 | |||
