| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RONI SCHIEFELBEIN |
| Número do empenho: | 8935 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.37 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO E PINTURA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS EM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE TERCEIROS, FUSCA PLACA IDY2A25, DEVIDO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS AO REALIZAR MANOBRA OCASIONOU O DANO, CFE DFD SO/FROTAS Nº 248/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 998/2026. | 110,00 | 700,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO E PINTURA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS EM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE TERCEIROS, FUSCA PLACA IDY2A25, DEVIDO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS AO REALIZAR MANOBRA OCASIONOU O DANO, CFE DFD SO/FROTAS Nº 248/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 998/2026. | 700,26 | ||
| 16/06/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS EM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE TERCEIROS, FUSCA PLACA IDY2A25, DEVIDO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS AO REALIZAR MANOBRA OCASIONOU O DANO, CFE DFD SO/FROTAS Nº 248/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 998/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 488 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA | 700,26 | ||
| TOTAL | 700,26 | 700,26 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 700,26 | |||
