| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8956 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VEÍCULOS LEVES de diversas marcas. | 120,00 | 120,00 |
| 5.00 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA FROTA 229 PLACA JDI5D19, DFD FROTAS Nº 253/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 95/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1017/2026. | 146,67 | 733,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VEÍCULOS LEVES de diversas marcas. Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA FROTA 229 PLACA JDI5D19, DFD FROTAS Nº 253/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 95/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1017/2026. | 853,35 | ||
| 16/06/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA FROTA 229 PLACA JDI5D19, DFD FROTAS Nº 253/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 95/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1017/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1099 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VENADERLEI ALMEIDA. | 853,35 | ||
| TOTAL | 853,35 | 853,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 853,35 | |||
