| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
| Número do empenho: | 8962 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de TRATORES E MÁQUINAS PESADAS de diversas marcas. | 198,60 | 595,80 |
| 4.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA, MANUTENÇÕES E CONSERTOS DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 232, CFE DFD SO Nº 256/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1020/2026. | 125,34 | 501,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de TRATORES E MÁQUINAS PESADAS de diversas marcas. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA, MANUTENÇÕES E CONSERTOS DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 232, CFE DFD SO Nº 256/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1020/2026. | 1.097,16 | ||
| 16/06/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA, MANUTENÇÕES E CONSERTOS DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 232, CFE DFD SO Nº 256/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1020/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 86 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 1.097,16 | ||
| TOTAL | 1.097,16 | 1.097,16 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.097,16 | |||
