| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 64.726.688 IVANIR CESAR SANTANA MATTOS |
| Número do empenho: | 8966 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Cemitério Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Serviços de colocação de postes – madeira, concreto, ferro. | 25,00 | 875,00 |
| 100.00 | Serviços de colocação de arames – liso, farpado. | 30,00 | 3.000,00 |
| 53.00 | Serviços de colocação de tela – normal, eletrosoldada. EMPENNHO REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, INSTALAÇÃO DE ARAME FARPADO E ARAME LISO, INSTALAÇÃO DE TELA PARA CERCAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CFE DFD SO Nº 250/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1024/2026. | 40,00 | 2.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Serviços de colocação de postes – madeira, concreto, ferro. Serviços de colocação de arames – liso, farpado. Serviços de colocação de tela – normal, eletrosoldada. EMPENNHO REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, INSTALAÇÃO DE ARAME FARPADO E ARAME LISO, INSTALAÇÃO DE TELA PARA CERCAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CFE DFD SO Nº 250/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1024/2026. | 5.995,00 | ||
| 11/06/2026 | EMPENNHO REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, INSTALAÇÃO DE ARAME FARPADO E ARAME LISO, INSTALAÇÃO DE TELA PARA CERCAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CFE DFD SO Nº 250/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1024/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RAFAEL GODOY. | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 5.995,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.995,00 | |||
