| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8971 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Assesssoria de Imprensa - Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 73 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE AENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, COM INCLUSÃO DE FORMULÁRIO ELETRÔNICO E SINCRONIZAÇÃO DE DADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 336/2026 E ORÇAMENTO ANEXO. SERVIÇO VINCULADO A EMPRESA CONTRATADA ATRAVÈS DO CONTRATO Nº 92/2024 E SEUS ADITIVOS. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE AENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, COM INCLUSÃO DE FORMULÁRIO ELETRÔNICO E SINCRONIZAÇÃO DE DADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 336/2026 E ORÇAMENTO ANEXO. SERVIÇO VINCULADO A EMPRESA CONTRATADA ATRAVÈS DO CONTRATO Nº 92/2024 E SEUS ADITIVOS. | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 950,00 | |||
