| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 8975 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARMAZENAMENTO - SSD 1000GB: O equipamento, SSD ofertado na proposta comercial, deve ser novo (sem uso, reformado ou recondicionado) informar marca, modelo do produto na proposta que será conferido durante a entrega; O produto deverá ser da geração mais recente ofertado pelo fabricante, não sendo aceito equipamentos descontinuados. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REESTABELECER O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR INSTUTUCIONAL DO CONSELHO TUTELAR, CFE DFD CT Nº 002/2026, A | 880,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | ARMAZENAMENTO - SSD 1000GB: O equipamento, SSD ofertado na proposta comercial, deve ser novo (sem uso, reformado ou recondicionado) informar marca, modelo do produto na proposta que será conferido durante a entrega; O produto deverá ser da geração mais recente ofertado pelo fabricante, não sendo aceito equipamentos descontinuados. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REESTABELECER O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR INSTUTUCIONAL DO CONSELHO TUTELAR, CFE DFD CT Nº 002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2026 E ORDEM DE COMPRA 1029/2026. | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 880,00 | |||
