| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8981 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.42 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, MANGUEIRA E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE DFD FROTAS Nº 262/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 1032/2026. | 1.000,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, MANGUEIRA E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE DFD FROTAS Nº 262/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 1032/2026. | 420,00 | ||
| 16/06/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, MANGUEIRA E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE DFD FROTAS Nº 262/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 1032/2026.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 854 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 420,00 | |||
