| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 8986 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Chaleira elétrica com controle de temperatura: Chaleira elétrica, base removível. | 75,49 | 754,90 |
| 2.00 | Espremedor de frutas elétrico: Extrator de frutas de alta qualidade, potência mínima de 250 W de potência. Capacidade mínima de 01 litro. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS E PROJETOS VINCULADOS AO FUMPI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - CFE DFD CSP Nº 054/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2026 E ORDEM DE COMPRA 1037/2026. | 276,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Chaleira elétrica com controle de temperatura: Chaleira elétrica, base removível. Espremedor de frutas elétrico: Extrator de frutas de alta qualidade, potência mínima de 250 W de potência. Capacidade mínima de 01 litro. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS E PROJETOS VINCULADOS AO FUMPI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - CFE DFD CSP Nº 054/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2026 E ORDEM DE COMPRA 1037/2026. | 1.306,90 | ||
| TOTAL | 1.306,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.306,90 | |||
