| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 8987 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS) | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Grill e sanduicheira GRANDE: Voltagem: 220v.Garantia: No mínimo de doze meses (1 ano), de cobertura integral do equipamento. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS E PROJETOS VINCULADOS AO FUMPI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - CFE DFD CSP Nº 054/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2026 E ORDEM DE COMPRA 1038/2026. | 349,48 | 698,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Grill e sanduicheira GRANDE: Voltagem: 220v.Garantia: No mínimo de doze meses (1 ano), de cobertura integral do equipamento. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS E PROJETOS VINCULADOS AO FUMPI - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - CFE DFD CSP Nº 054/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2026 E ORDEM DE COMPRA 1038/2026. | 698,96 | ||
| TOTAL | 698,96 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 698,96 | |||
