Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2026 |
MDO
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDEZ BENZ SPRINTER 417 PLACA JDI 5D19 FROTA 229, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DFD SS/TRANSPORTES, PARECER JURÍDICO Nº 194/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86-2026. |
3.507,08 |
|
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDEZ BENZ SPRINTER 417 PLACA JDI 5D19 FROTA 229, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DFD SS/TRANSPORTES, PARECER JURÍDICO Nº 194/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86-2026. LIQUIDADO CFE NF 1262, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA.
|
|
3.507,08 |
|
| 15/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDEZ BENZ SPRINTER 417 PLACA JDI 5D19 FROTA 229, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DFD SS/TRANSPORTES, PARECER JURÍDICO Nº 194/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86-2026. LIQUIDADO CFE NF 1262, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA.
|
|
|
3.338,73 |
| 15/07/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9000/2026 |
|
|
168,35 |
| TOTAL |
3.507,08 |
3.507,08 |
3.507,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
