| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 9001 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 100 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL, BOMBA DE ALTA PRESSÃO, INJETORES, ITENS DIVERSOS)PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DAS PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDEZ BENZ SPRINTER 417 PLACA JDI 5D19 FROTA 229, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DFD SS/TRANSPORTES, PARECER JURÍDICO Nº 194/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86-2026. | 27.783,28 | 27.783,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | MATERIAL EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL, BOMBA DE ALTA PRESSÃO, INJETORES, ITENS DIVERSOS)PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DAS PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDEZ BENZ SPRINTER 417 PLACA JDI 5D19 FROTA 229, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DFD SS/TRANSPORTES, PARECER JURÍDICO Nº 194/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86-2026. | 27.783,28 | ||
| TOTAL | 27.783,28 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 27.783,28 | |||
