| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
| Número do empenho: | 9029 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. | 140,00 | 490,00 |
| 0.50 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E SOLDAS NO CAMINHÃO FROTA 155 PLACA ITF 4015, CFE DFD FROTAS Nº 270/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1051/2026. | 125,34 | 62,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E SOLDAS NO CAMINHÃO FROTA 155 PLACA ITF 4015, CFE DFD FROTAS Nº 270/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1051/2026. | 552,67 | ||
| 18/06/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E SOLDAS NO CAMINHÃO FROTA 155 PLACA ITF 4015, CFE DFD FROTAS Nº 270/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1051/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 268 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 552,67 | ||
| TOTAL | 552,67 | 552,67 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 552,67 | |||
