| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 9030 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.20 | DUZIA DE TABUAS DE EUCALIPTO 30CMX2,5CMX5,5M EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PEDREIROS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO CONFECÇÃO DE FORMAS, ESCORAMENTOS, CALÇADAS, MEIO-FIO, DRENAGEM PLUVIAL E DEMAIS REPAROS NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA, CFE DFD SO Nº 269/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2026 E ORDEM DE COMPRA 1052/2026. | 713,00 | 855,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | DUZIA DE TABUAS DE EUCALIPTO 30CMX2,5CMX5,5M EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PEDREIROS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO CONFECÇÃO DE FORMAS, ESCORAMENTOS, CALÇADAS, MEIO-FIO, DRENAGEM PLUVIAL E DEMAIS REPAROS NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA, CFE DFD SO Nº 269/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2026 E ORDEM DE COMPRA 1052/2026. | 855,60 | ||
| 16/06/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE EUCALIPTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE PEDREIROS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO CONFECÇÃO DE FORMAS, ESCORAMENTOS, CALÇADAS, MEIO-FIO, DRENAGEM PLUVIAL E DEMAIS REPAROS NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA, CFE DFD SO Nº 269/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2026 E ORDEM DE COMPRA 1052/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE 2072 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MARCIO NEVES. | 855,60 | ||
| TOTAL | 855,60 | 855,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 855,60 | |||
