| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO GONÇALVES MACHADO |
| Número do empenho: | 9031 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES CORRETIVAS NO VEÍCULO F350 PLACA IML 2176 FROTA 119, CFE DFD FROTAS Nº 265/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1053/2026. | 146,67 | 1.320,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES CORRETIVAS NO VEÍCULO F350 PLACA IML 2176 FROTA 119, CFE DFD FROTAS Nº 265/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1053/2026. | 1.320,03 | ||
| 18/06/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES CORRETIVAS NO VEÍCULO F350 PLACA IML 2176 FROTA 119, CFE DFD FROTAS Nº 265/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1053/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 1.320,03 | ||
| TOTAL | 1.320,03 | 1.320,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.320,03 | |||
