| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FROTUS SISTEMAS LTDA |
| Número do empenho: | 9037 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 37 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM EM NUVEM, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 37-25 E 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75-2025. VALOR MENSAL DE R$ 3.352,34. VIGÊNCIA ATÉ: 10/06/2027. | 22.348,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM EM NUVEM, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 37-25 E 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75-2025. VALOR MENSAL DE R$ 3.352,34. VIGÊNCIA ATÉ: 10/06/2027. | 22.348,93 | ||
| TOTAL | 22.348,93 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 22.348,93 | |||
