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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9042 Data de lançamento: 11/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 9 - 191 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 80/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027. 100.809,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 9 - 191 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 80/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027. 100.809,80
30/06/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 9 - 191 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 80/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 167, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF JUNHO. 15.509,20
06/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 9 - 191 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,06 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 80/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 167, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF JUNHO. 15.121,47
06/07/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9042/2026 387,73
TOTAL 100.809,80 15.509,20 15.509,20
SALDO A PAGAR 85.300,60

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/06/2026 387,73 4205/2026 Lançada
TOTAL   387,73    

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