Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2026 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK) E FTTH (FIBER TO THE HOME), DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 93-2024. VALOR MENSAL DE R$ 3.660,07. VIGÊNCIA: 09/06/2027. |
25.620,49 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, COM REDE 100% FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, INSTALADOS EM LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 32/2024 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 93-2024. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 4416899 E NF Nº 449774 ANEXAS E ASSINADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/26. |
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3.515,58 |
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| 17/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9048/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.346,81 |
| 17/06/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9048/2026 |
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168,77 |
| TOTAL |
25.620,49 |
3.515,58 |
3.515,58 |
| SALDO A PAGAR |
22.104,91 |
