| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 9060 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Cemitério Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.02.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 29 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA - REFERÊNCIA SINAPI 101.170 - 09/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NAS VIAS INTERNAS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CFE DFD SO Nº 271/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1055/2026. | 70,88 | 28.352,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA - REFERÊNCIA SINAPI 101.170 - 09/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NAS VIAS INTERNAS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CFE DFD SO Nº 271/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1055/2026. | 28.352,00 | ||
| 24/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EXECUÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NAS VIAS INTERNAS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CFE DFD SO Nº 271/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1055/2026. LIQUIDADO CFE NF 3, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO JEFERSON MULLER. | 27.784,96 | ||
| 27/07/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 26.773,59 | ||
| 27/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9060/2026 | 1.011,37 | ||
| TOTAL | 28.352,00 | 27.784,96 | 27.784,96 | |
| SALDO A PAGAR | 567,04 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/07/2026 | 1.011,37 | 4844/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1.011,37 |
