| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OCEN COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS L |
| Número do empenho: | 9062 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (01 BATERIA 80AMP, JUNTA COLETOR, PARAFUSOS E PORCAS) CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 71,50% NO ITEM 3, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO F350 FROTA 119, DFD FROTAS 243/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. | 593,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (01 BATERIA 80AMP, JUNTA COLETOR, PARAFUSOS E PORCAS) CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 71,50% NO ITEM 3, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO F350 FROTA 119, DFD FROTAS 243/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. | 593,43 | ||
| 19/06/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (01 BATERIA 80AMP, JUNTA COLETOR, PARAFUSOS E PORCAS) CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 71,50% NO ITEM 3, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO F350 FROTA 119, DFD FROTAS 243/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. LIQUIDADO DANFE 69, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. | 593,43 | ||
| TOTAL | 593,43 | 593,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 593,43 | |||
