| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 9064 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDEZ M.BENZ/OF 1519 R.ORE, FROTA Nº 175, PLACA IVK 4663, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023, DFD 298/2026. | 1.065,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDEZ M.BENZ/OF 1519 R.ORE, FROTA Nº 175, PLACA IVK 4663, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023, DFD 298/2026. | 1.065,00 | ||
| TOTAL | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.065,00 | |||
