| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 9092 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Açúcar tipo cristal 2KG: Açúcar tipo cristal branco de primeira qualidade, | 8,66 | 8,66 |
| 3.00 | Café solúvel 200g (vidro): | 28,09 | 84,28 |
| 5.00 | Chá induztrializado: Chá pacotes de 20 gramas sortido (funcho, endro, erva doce, e hortelã, camomila, anis estrelado) | 6,17 | 30,84 |
| 12.00 | Água mineral sem gás: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA PARA O ENCONTRO REGIONAL DO PIM, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 240/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1069/2026. | 1,39 | 16,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Açúcar tipo cristal 2KG: Açúcar tipo cristal branco de primeira qualidade, Café solúvel 200g (vidro): Chá induztrializado: Chá pacotes de 20 gramas sortido (funcho, endro, erva doce, e hortelã, camomila, anis estrelado) Água mineral sem gás: Água mineral. Natural. Potável. Sem gás. Envasada em garafas de 500 mL, de policarbonato, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA PARA O ENCONTRO REGIONAL DO PIM, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 240/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1069/2026. | 140,43 | ||
| TOTAL | 140,43 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 140,43 | |||
