| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA |
| Número do empenho: | 9205 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 15 DE JUNHO DE 2026. | 1.662,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 15 DE JUNHO DE 2026. | 1.662,54 | ||
| 18/06/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 15 DE JUNHO DE 2026. LIQUIDADO CFE NF 290 , ANEXA E ATESTADA PELA SEC. ELIZANDRA BOLICO E PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. | 1.662,54 | ||
| TOTAL | 1.662,54 | 1.662,54 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.662,54 | |||
