| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
| Número do empenho: | 9207 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 15 DE JUNHO DE 2026. | 4.218,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 15 DE JUNHO DE 2026. | 4.218,72 | ||
| 18/06/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 15 DE JUNHO DE 2026. LIQUIDADO CFE NF 391, ANEXA E ATESTADA PELA SEC. ELIZANDRA BOLICO E PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. | 4.218,72 | ||
| TOTAL | 4.218,72 | 4.218,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.218,72 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 18/06/2026 | 139,21 | 3856/2026 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/06/2026 | 101,24 | 3856/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 240,45 |
