| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 9216 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 14, 91 KM DIÁRIOS, VALOR DE R$ 6,31/KM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PMI 25/2026, PROCESSO ADM 114/2026 CONTRATO ADM 100/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/06/2027. | 74.647,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA 14, 91 KM DIÁRIOS, VALOR DE R$ 6,31/KM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO PMI 25/2026, PROCESSO ADM 114/2026 CONTRATO ADM 100/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/06/2027. | 74.647,30 | ||
| TOTAL | 74.647,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 74.647,30 | |||
