| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRI TECH TRITURACAO PODAS E GUINDASTES LTDA |
| Número do empenho: | 9228 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 115 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Execução de serviços especializados de corte e supressão de exemplar arbóreo de grande porte EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CORTE E SUPRESSÃO DE EXEMPLAR ARBÓREO DE GRANDE PORTE DA ESPÉCIE CANELA CANFORA E APROXIMADAMENTE 12 METROS DE ALTURA, APRESENTANDOP 5 TRONCOS QUE BROTAM DE SUA BASE, ONDE REPRESENTA RISCO À SEGURANÇA DA POPULAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FIORINDO CERVIERI, Nº 1573, CFE PARECER JURÍDICO Nº 225/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Execução de serviços especializados de corte e supressão de exemplar arbóreo de grande porte EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CORTE E SUPRESSÃO DE EXEMPLAR ARBÓREO DE GRANDE PORTE DA ESPÉCIE CANELA CANFORA E APROXIMADAMENTE 12 METROS DE ALTURA, APRESENTANDOP 5 TRONCOS QUE BROTAM DE SUA BASE, ONDE REPRESENTA RISCO À SEGURANÇA DA POPULAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FIORINDO CERVIERI, Nº 1573, CFE PARECER JURÍDICO Nº 225/2026 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 115-2026. Fiscal Titular: Oneide Neuland Fiscal Suplente: Gilson Garmatz | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.300,00 | |||
