| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COM SUPR E ASSIST TÉC DE MÁQ COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 9230 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Locação de Multifuncional monocromática a laser, nova, funções de impressão/cópia/ digitalização e fax, velocidade de impressão de no mínimo 40 páginas por minutos (PPM) em A4, EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO AMBULATÓRIO DO PAM,CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ITEM 03 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025 - SRPDO COMAJA, CONTRATO Nº 101/2026. VALOR MENSAL DE R$ 98,00. | 98,00 | 686,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Locação de Multifuncional monocromática a laser, nova, funções de impressão/cópia/ digitalização e fax, velocidade de impressão de no mínimo 40 páginas por minutos (PPM) em A4, EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO AMBULATÓRIO DO PAM,CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ITEM 03 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025 - SRPDO COMAJA, CONTRATO Nº 101/2026. VALOR MENSAL DE R$ 98,00. | 686,00 | ||
| TOTAL | 686,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 686,00 | |||
